食材溯源管理

建立供应商台帐，坚持索证制度

A：畜禽肉类，必须索取动物卫生检疫合格证明，符合肉类鲜度标准。

B：豆制类，必须索取豆制品供货凭证（客户联），货、单同行。

C：果蔬类，必须索取农药残留检测合格证明（无法提供的，按要求进果蔬类原料农药残留检测）；散装干果蔬类原料或水发食品原料应当向供方索取生产加工单位的卫生许可证。

D：定型包装食品类，必须索取卫生许可证、产品检验合格证（进口食品索取口岸检验检疫合格证明），产品包装符合标签标识管理规定，标识清楚、完整、不脱落。

台账管理

1、为了提高企业管理水平，建立科学的台账管理制度，提高台账利用效率，制定本制度。

2、台账运作程序：

一、台账建立。相关部门要根据公司提供的模板进行台账的建立，按照制度进行推行。

二、台账监督。按照职责分工对台账相关事宜进行督办，对重要工作、重点工程、重点项目，要适时组织相关部门进行联合督查，及时公开督查结果。

三、台账反馈。根据职责对台账的工作进展进行登记，并且进行确认。

3、凡是以公司或集团名义签署的合同，应该由专职或者兼职合同管理人员依照本制定建立合同台账，并且在综合事务部备案。

4、合同管理人员负责合同的分类归档、台账的登记、资料的收集、保管等工作。同时负责对本部门合同签订、履行进行监督，对合同履行过程中出现的质量、价格、交货日期、数量等发生变化，要及时跟主管领导汇报，重要情况向有关部门通报。